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贺州市发展和改革委员会2021年 部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-05-28 17:51     来源:贺州市发展和改革委员会
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市发展和改革委员会2021年

部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

   

第一部分:部门概况

第二部分:2021年部门预算信息公开表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、贺州市发展和改革委员会及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

贯彻执行国家国经济和社会发展战略拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略;提出加快建设全市现代经济体系推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议;负责全市投资综合管理,订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施;规划全市重大项目建设布局,组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施;承担贺州市东融工领导小组、贺州重大项目推动工作领导小组有关具体工作。

(二)机构设置情况

贺州市发展和改革委员会共有局属单位8个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位4个,局属非参照公务员管理全额事业单位4个。局属参照公务员管理事业单位分别是:贺州市国防动员委员会国民经济动员办公室、贺州市国土整治资源调查办公室、贺州市价格认证中心、贺州市军粮供应管理中心。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市储备粮管理中心、贺州市重大项目建设服务中心、贺州市服务业发展局(贺州市政府投资项目评审中心)、贺州市世界银行贷款项目管理办公室。

贺州市发展和改革委员会机关本级内设机构:办公室、国民经济综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、重大项目建设科、利用外资和财政金融科、东融发展科、水库和扶贫易地安置科、农村经济和西部、交通能源科、机场建设科、工业和高技术科、服务发展、资源节约和环境保护科、社会发展科、军民融合发展、价格管理科、收费管理科、价格监测和成本监审科、粮食和物资执法督查、粮食储备与产业发展科、物资和能源储备科、仓储科、人事教育科、机关党委共25个职能科室。

二、人员构成情况

贺州市发展和改革委员会人员编制总数为105人,其中行政编制37人,事业编制60人,机关后勤服务中心聘用人员控制数8人。实有财政供养人数91人,其中行政在职39人(含市纪委派驻我委纪检人员5人,含聘用人员控制数),参照公务员管理事业在职13人(含聘用人员控制数),事业在职39人(含聘用人员控制数),离退休人员73人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数62人。具体情况如下:

(一)贺州市发展和改革委员。行政编制37人,机关后勤服务聘用人员控制数3人,财政供给单位编制内实有人员39人(含市纪派驻我委纪检人员5,其中行政编制在职人员39人,离退休人员71人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数60人。

(二)贺州国土整治资源管理办公室。参照公务员管理事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员2其中参照公务员管理单位事业编制在职人员2,退休人员1

(三)贺州国防动员委员会国民经济动员办公室。参照公务员管理事业编制2,财政供给单位编制内实有人员0其中参照公务员管理单位事业编制在职人员0,退休人员1人

(四)贺州市价格认证中心。参照公务员管理事业编制8人(含后勤1人),财政供给单位编制内实有人员8人,其中参照公务员管理单位事业编制在职人员8人

(五)贺州市军粮供应管理中心。参照公务员管理事业编制4人(含后勤1人),财政供给单位编制内实有人员3人,其中参照公务员管理单位事业编制在职人员3

(六)贺州市服务业发展局(贺州市政府投资项目评审中心)。事业编制12人(含后勤1人),财政供给单位编制内实有人员11人,其中事业编制在职人员11人。

(七)贺州市重大项目建设服务中心。事业编制26,财政供给单位编制内实有人员21其中事业编制在职人员21

(八)贺州世界银行贷款项目管理办公室事业编制4,财政供给单位编制内实有人员3其中事业编制在职人员3

(九)贺州市储备粮管理中心。事业编制5人(含后勤1人),财政供给单位编制内实有人员4其中事业编制在职人员4

第二部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入8007.22万元,同比增加162.87万元,增长2.08%,其中:

1.一般公共预算拨款 8006.74万元,同比增加162.39万元,增长2.08%。其中:经费拨款8006.74万元,同比增加162.39万元,增长2.07%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。收入增加的主要原因人员经费预算安排增加

2.政府性基金拨款0元,同比增加0万元,增长0%。

3. 上年结余收入0.48万元,增加0.48万元,增长100%。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出8007.22万元,同比增加162.87万元,增长2.08%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

1)一般公共服务支出7166.24元,占支出总预算89.49%,同比增加70.48元,增长0.99%。支出增加的主要原因是人员经费预算支出增加

2)社会保障和就业支出167.72元,占支出总预算2.09%,增加34.65元,增长26.04%。支出增加的主要原因是人员经费预算支出增加

3)卫生健康支出128.99元,占支出总预算1.61%,同比增加28.27元,增长28.07%。支出增加的主要原因是人员经费预算支出增加

4)节能环保支出8元,占支出总预算0.1%,比减少2元,下降20%。减少原因是预算安排项目支出减少。

5)农林水支出0.48元,占支出总预算0.02%,同比增加0.48元,增长100%。增加原因是上年结余收入安排支出增加。

6)住房保障支出125.79元,占支出总预算1.57%,同比增加25.99元,增长26.04%。支出增加的主要原因是人员经费预算支出增加

7)粮油物资储备支出410.00元,占支出总预算5.12%,同比增加5万元,增长1.23%。增加原因是预算安排项目支出增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1488.74元,占支出总预算的18.59%,同比增加103.77元,增长7.49%。

    项目支出6518.49元,占支出总预算的81.41%,同比增加59.10元,增长0.91%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出8006.74万元,同比增加162.39万元,增长2.07%,其中:基本支出1488.74万元,同比增加103.77万元,增长7.49%;项目支出6518.00万元,同比增加59.10元,增长0.91%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行711.57万元,同比减少23.56万元,下降3.20%。减少的原因是预算安排员经费减少其中:用于贺州市发展和改革委员会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出442.03万元;用于贺州市发展和改革委员会日常运转发生的基本支出184.20万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出85.34万元。

2.物价管理44.00万元,同比增加19.00万元,增长76%。增加的原因是预算安排项目支出增加。其中:用于农产品成本调查经费5万元,价格监测工作经费9元,案涉税价格鉴证专项经费10万元,定调价成本监审调查业务经费20万元。

3.事业运行354.66万元,同比增加38.42元,增长12.15%。增加的原因是预算安排人员经费增加。其中:用于贺州市发展和改革委员会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出287.82万元;用于贺州市发展和改革委员会日常运转发生的基本支出64.47万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出2.38万元。

4.其他发改革事务支出6056,同比增加36.61元,增长0.61%。增加原因预算安排项目支出经费增加。其中用于安排市本级预算内基本建设项目前期工作经费6000元,用于军民融合和经济动员专项经费5万元,用于民政救灾物资采购和管理经费51

5.机关事业单位基本养老保险缴费167.72元,比增加34.65元,增长26.04%。增加的原因是预算安排人员经费增加主要用于机关事业单位职工养老保险单位缴费部分。

6.行政单位医疗42.29元,同比增加9.67元,增长29.64%。增加的原因是预算安排人员经费增加。主要用于行政单位根据国家规定为职工缴纳的各项医疗保险。

7.事业单位医疗26.47元,比增加8.55元,增长47.71%。增加原因预算安排人员经费增加主要用于事业单位根据国家规定为职工缴纳的各项医疗保险。

8.公务员医疗补助60.22元,比增加10.04元,增长20.01%,增加原因预算安排人员经费增加。主要用于行政事业单位根据国家规定为职工缴纳的公务员医疗补助。

9.其他污染防治支出8元,同比减少2万元,下降20%,减少原因是预算安排项目支出减少。主要用于节能减排工作经费开支

10.住房公积金125.79元,比增加25.99元,增长26.04%,增加原因预算安排人员经费增加。主要用于根据国家规定为职工缴纳的住房公积金。

11.专项业务活动410元,同比增加15万元,增长3.80%,增加原因是预算安排项目支出增加。其中:用于2021年市本级猪肉储备经费360万元,用于粮食安全监督检查工作经费20万元,用于仓储设施维修改造30万

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为六类:

1.基本支出预算

基本支出预算 1488.74元,占支出总预算18.59%,同比增加103.77万元,增长7.49%。其中:

工资福利支出预算1134.06元,占基本支出总预算76.18%,同比增加92.55万元,增长8.89%。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

商品和服务支出预算248.67元,占基本支出总预算16.7%,同比增加7.36万元,增长3.05%。主要是本年度我委财政供给人员增加等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算106.01元,占基本支出总预算7.12%,同比增加3.87万元,增长3.79%。主要是退休人员增加等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0%,同比增加0元,增长0%。

2.项目支出预算

项目支出6518元,占支出总预算81.41%,同比增加58.61万元,增长0.91%。其中:

工资福利支出预算200万元,占项目支出预算3.07%,同比增加80万元,增长66.67%。主要是项目筹备单位为开展前期工所必须的人员工资福利支出原因增加支出

商品和服务支出预算377.7万元,占项目支出预算5.79%,同比减少1052.03万元,下降73.58%。主要是本年度项目支出预算安排减少贺州市水环境治理与城市综合发展项目前期工作经费。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出(基本建设)5500万元,占项目支出预算84.38%,同比增加5500万元,增长100%。主要是由发改委安排的市本级预算内基本建设项目前期工作经费资本支出类调整到核算。

其他资本性支出89.3万元,占项目支出预算1.37%,同比增加89.3万元,增长100%。主要是由发改委安排的市本级预算内基本建设项目前期工作经费资本支出”调整资本性支出(基本建设)核算。

对企业补助351元,占项目支出预算5.39%,同比增35.94元,增长11.41%。主要是本年度市本级猪肉储备经费对存储企业的补助支出。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为类。如:

1.机关工资福利支出940.23元,其中:①工资奖金津补贴440.01元;②社会保障缴费173元;③住房公积金77.21④其他工资福利支出250

2. 机关商品和服务支出483.18元,其中:办公经费273.34会议费12万培训费13.6万元;委托业务费60元;公务接待费16.4元;因公出国(境)费用30万元;维修(护)费20.5元;其他商品和服务支出57.34元。

3.机关资本性支出(一)89.3元,其中:①设备购置31.3元;其他资本性支出58万元

4. 机关资本性支出(5500元,其中:①其他资本性支出5500万

5.事业单位经常性补助537.02万元,其中:①工资福利支出443.83元;②商品和服务支出93.19元。

6.对企业补助351万元,其中:①其他对企业的补助351万元。

7.对个人和家庭的补助106.01万元,其中:①社会福利和救助18.36万②离退休费87.63③其他对个人和家庭的补助0.02.

(四)项目支出

1.本级预算内基本建设前期工作经费6000元,

2.军民融合和经济动员专项经费5万元,

3.民政救灾物资采购和管理经费51元,

4.产品成本调查经费5万元,

5.价格监测工作经费9元,

6.定调价成本监审调查业务经费20万元,

7.案涉税价格鉴证专项经费10万元

8.节能减排工作经费8

9.2021年市本级猪肉储备经费360万元,

10.粮食安全监督检查工作经费20万元,

11.仓储设施维修改造30

三、2021年部门“三公”经费预算情况

(一)全口径“三公”经费预算情况。

2021年全口径“三公”经费预算72万元,其中:因公出国(境)经费30万元、公务接待费16.4万云、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。

(二)一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算30万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2021年预算16.4万元,同比减少0.1万元,下降0.61%。此项经费主要用于接待各部门和各级各类工作检查及行业、部门间的业务往来

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年,贺发展和改委员会的机关运行经费一般公共预算248.67万元,较2020年预算增加7.36万元,增长3.05%。主要用于保障单位日常运转发生的各项资金支出。机关运行经费增加的主要原因本年度我委财政供给人员增加等原因增加了支出。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺发展和改委员会办公用房面积共3520.64平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备1 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2021年项目预算绩效情况说明

2021年,贺发展和改委员会实行绩效目标管理的项目2个,涉及公共财政预算拨款6360万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。其中2021年市本级猪肉储备经费360万元,市本级预算内基本建设前期工作专项补助资金6000元。

2021年市本级猪肉储备经费项目绩效目标:

根据《广西壮族自治区人民政府关于建立自治区市两级冻肉(生猪)储备制度的通知》(桂政发〔2007〕47号)和《关于印发贺州市本级猪肉储备费用补贴暂行办法的通知》(贺财企〔2008〕13号)和(桂发改收费〔2019〕761号)要求,我市2021年生猪活体储备任务为15680头/轮,冻猪肉储备431.2吨,根据贺州市本级生猪活体储备和冻猪肉储备合同要求,开展公检验收,确保储备数量和质量符合要求确保应急期间储备物资能够调得出用得上、不误事。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金;

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括捐赠收入、存款利息收入等。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算信息公开表

                      州市发展和改革委员会

                             2021年5月24日 


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