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贺州市发展和改革委员会2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2020-06-05 18:00     来源:办公室
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第一部分:部门概况


第二部分:2020年部门预算信息公开表


第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明


第四部分:其他重要事项的说明


第五部分:名词解释




第一部分:部门概况

一、贺州市发展和改革委员会及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

贯彻执行国家国经济和社会发展战略拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略;提出加快建设全市现代经济体系推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议;负责全市投资综合管理,订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施;规划全市重大项目建设布局,组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施;承担贺州市东融工领导小组、贺州重大项目推动工作领导小组有关具体工作。

(二)机构设置情况

贺州市发展和改革委员会共有局属单位8个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位4个,局属非参照公务员管理全额事业单位4个。局属参照公务员管理事业单位分别是:贺州市国防动员委员会国民经济动员办公室、贺州市国土整治资源调查办公室、贺州市价格认证中心、贺州市军粮供应管理中心。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市储备粮管理中心、贺州市重大项目建设服务中心、贺州市服务业发展局(贺州市政府投资项目评审中心)、贺州市世界银行贷款项目管理办公室。 

贺州市发展和改革委员会机关本级内设机构:办公室、国民经济综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、重大项目建设科、利用外资和财政金融科、东融发展科、水库和扶贫易地安置科、农村经济和西部、交通能源科、机场建设科、工业和高技术科、服务发展、资源节约和环境保护科、社会发展科、军民融合发展、价格管理科、收费管理科、价格监测和成本监审科、粮食和物资执法督查、粮食储备与产业发展科、物资和能源储备科、仓储科、人事教育科、机关党委共25个职能科室。  

二、人员构成情况

贺州市发展和改革委员会人员编制总数为103人,其中行政编制35人(含1个周转编),事业编制60人,机关后勤服务中心聘用人员控制数8人。实有财政供养人数90人,其中行政在职39人(含市纪委派驻我委纪检人员3人,含聘用人员控制数),参照公务员管理事业在职16人(含聘用人员控制数),事业在职35人(含聘用人员控制数),离退休人员71人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数65人。具体情况如下: 

(一)贺州市发展和改革委员。行政编制35人(含1周转编),机关后勤服务聘用人员控制数3人,财政供给单位编制内实有人员39人(含市纪派驻我委纪检人员3,其中行政编制在职人员39人,离退休人员68人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数65人。 

(二)贺州国土整治资源管理办公室。参照公务员管理事业编制4,财政供给单位编制内实有人员3其中参照公务员管理单位事业编制在职人员3,退休人员1

(三)贺州国防动员委员会国民经济动员办公室。参照公务员管理事业编制2,财政供给单位编制内实有人员1其中参照公务员管理单位事业编制在职人员1,退休人员1

(四)贺州市价格认证中心。参照公务员管理事业编制8人(含后勤1人),财政供给单位编制内实有人员8人,其中参照公务员管理单位事业编制在职人员8

(五)贺州市军粮供应管理中心。参照公务员管理事业编制4人(含后勤1人),财政供给单位编制内实有人员4人,其中参照公务员管理单位事业编制在职人员4

(六)贺州市服务业发展局(贺州市政府投资项目评审中心)。事业编制12人(含后勤1人),财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人。

(七)贺州市重大项目建设服务中心。事业编制26,财政供给单位编制内实有人员18其中事业编制在职人员18

(八)贺州世界银行贷款项目管理办公室事业编制4,财政供给单位编制内实有人员4其中事业编制在职人员4

(九)贺州市储备粮管理中心。事业编制5人(含后勤1人),财政供给单位编制内实有人员4其中事业编制在职人员4

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

  1. 部门收支总表

  2. 部门收入总表

  3. 部门支出总表

  4. 财政拨款收支总表

  5. 一般公共预算支出表

  6. 一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

  7. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算基本支出表

  9. 三公”经费、会议费和培训费支出表

  10. 政府性基金预算支出表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 部门整体支出绩效目标申报表

  13. 项目支出绩效目标申报表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入7844.35万元,同比增加61.55万元,增长0.8%,其中:

1.一般公共预算拨款7844.35万元,同比增加61.55万元,增长0.8%。其中:经费拨款7844.35万元,同比增加61.55万元增长0.8 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %;收入增加的主要原因是机构改革合并原物价局与原粮食局导致人员经费增加

2.政府性基金拨款0元,同比增加0万元,增长0 %

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出7844.35万元,同比增加61.55万元,增长0.8%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为x:

1)一般公共服务支出7095.76元,占支出总预算90.46%,同比减少459.65元,下降6.08%。支出减少的主要原因是机构改革贺州市电子政务外网职能划转到贺州市大数据局,减少了贺州市电子政务外网工作经费预算

  1. 社会保障和就业支出133.07元,占支出总预算1.70%增加33.17元,增长33.2%支出增加原因是机构改革合并原物价局与原粮食局导致人员经费增加。

3卫生健康支出100.72元,占支出总预算1.28%同比增加46.16元,增长84.60%支出增加原因是机构改革合并原物价局与原粮食局导致人员经费增加

4节能环保支出10元,占支出总预算0.1%比增加0元,增长0%

5)住房保障支出99.80元,占支出总预算1.27%同比增加39.86元,增长66.50%支出增加原因是机构改革合并原物价局与原粮食局导致人员经费增加

6)粮油物资储备支出405元,占支出总预算5.16%同比增加405元,增长100%支出增加原因是机构改革合并原粮食局,原粮食职能业务我委进行核算。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1384.97元,占支出总预算的17.66%,同比增加602.29元,增长76.95%

    项目支出6459.39元,占支出总预算的82.34%,同比减少540.73元,下降7.72%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出7844.35万元,同比增加61.55万元,增长0.8%,其中:基本支出1384.97万元,同比增加602.29万元,增长76.95%;项目支出6459.39万元,同比减少540.73万元,下降7.72%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行735.13万元,同比增加370.56万元,增长101.64%。增加的原因是机构改革合并原物价局与原粮食局导致人员经费增加其中:用于贺州市发展和改革委员会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出478.1万元;用于贺州市发展和改革委员会日常运转发生的基本支出173.38万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出56.38万元。 

2.物价管理25万元,同比增加25万元,增长100 %。增加的原因是机构改革合并原物价局,物价职能业务在我委进行核算。其中:用于农产品成本调查经费5元,价格监测工作经费10元,案涉税价格鉴证专项经费10万元

3.事业运行316.24万元,同比增加115.52元,增长52.34%。增加的原因是机构改革合并原物价局与原粮食局导致人员经费增加。其中:用于州市发展和改革委员会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出246.72万元;用于贺州市发展和改革委员会日常运转发生的基本支出67.93万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出1.58万元。

4.其他发改革事务支出6019.39,同比减少963.23下降13.79%。减少原因机构改革贺州市电子政务外网职能划转到贺州市大数据局,减少了贺州市电子政务外网工作经费预算其中:用于安排市本级基本建设前期工作经费5000元,用于军民融合和经济动员专项经费5元,用于民政救灾物资采购和管理经费20元,用于贺州市水环境治理与城市综合发展项目前期工作经费994.39

5.机关事业单位基本养老保险缴费133.07元,比增加33.17元,增长33.20%增加原因是机构改革合并原物价局与原粮食局导致人员经费增加。主要用于机关事业单位职工养老保险单位缴费部分。

6.行政单位医疗32.62元,同比增加17.37元,增长113.90%增加原因是机构改革合并原物价局与原粮食局导致人员经费增加。主要用于行政单位根据国家规定为职工缴纳的各项医疗保险。

7.事业单位医疗17.92元,比增加2.87元,增长19.07%增加原因机构改革合并原物价局与原粮食局导致人员经费增加。主要用于事业单位根据国家规定为职工缴纳的各项医疗保险。

8.公务员医疗补助50.18元,比增加25.93元,增长106.93%增加原因是机构改革合并原物价局与原粮食局导致人员经费增加。主要用于行政事业单位根据国家规定为职工缴纳的公务员医疗补助。

9.其他污染防治支出10元,同比增加0元,增长0%。主要用于节能减排工作经费开支

10.住房公积金99.80元,比增加39.86元,增长66.50%增加原因是机构改革合并原物价局与原粮食局导致人员经费增加。主要用于根据国家规定为职工缴纳的住房公积金。

11.粮食专项业务活动395元,同比增加395元,增长100%,增加原因是机构改革合并原粮食局,原粮食局职能业务在我委进行核算。其中:用于2020年市本级猪肉储备经费360元,用于粮食安全监督检查工作经费20元,用于仓储设施维修改造15

12.其他粮油事务支出10元,同比增加10元,增长100%增加原因是机构改革合并原粮食局,原粮食局职能业务在我委进行核算。其中用于城区防洪应急用编织袋专项资金10元。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为类:

1.基本支出预算

基本支出预算1384.97元,占支出总预算17.66%,同比增加602.29元,增长76.95 %。其中:

工资福利支出预算1041.51元,占基本支出总预算75.20%,同比增加438.77万元,增长72.80%。主要是工资调整以及人员增加等原因。

商品和服务支出预算241.31元,占基本支出总预算17.42%,同比增加77.53万元,增长47.34%。主要是本年度我委财政供给人员等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算102.14元,占基本支出总预算7.37%,同比增加85.98万元,增长532.05%。主要是机构改革合并原物价局与原粮食局导致退休人员经费增加

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0%,同比增加0元,增长0%

2.项目支出预算

项目支出6459.39元,占支出总预算82.34%,同比减少540.73万元,下降7.72 %。其中:

工资福利支出预算120万元,占项目支出预算1.86%,同比增加27.9万元,增长30.29%。主要是项目筹备单位为开展前期工所必须的人员工资福利支出原因增加支出

商品和服务支出预算1429.73万元,占项目支出预算22.13 %,同比减少1050.34万元,下降42.35 %。主要机构改革贺州市电子政务外网职能划转到贺州市大数据局,减少了贺州市电子政务外网工作经费预算

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%

资本性支出4594.6万元,占项目支出预算71.13%,同比增加4531.65万元,增长7198.81%。主要是由发改委安排的市本级预算内基本建设项目前期工作经费资本支出(基本建设)类调整到核算。

对企业补助315.06元,占项目支出预算4.88%同比增315.06元,增长100%。主要是本年度新增本级猪肉储备经费对存储企业的补助。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为类。如:

1.机关工资福利支出862.08元,其中:①工资奖金津补贴473.71元;②社会保障缴费144.12元;③住房公积金64.26;④其他工资福利支出180

2.机关商品和服务支出1543.11元,其中:办公经费356.21;②会议费12;③培训费13.6元;委托业务费1036.39元;公务接待费16.3元;因公出国(境)费用30元;维修(护)费26元;其他商品和服务支出52.62元。

3.机关资本性支出(一)4594.6元,其中:①设备购置66.1元;其他资本性支出4528.5万元

4.事业单位经常性补助427.36元,其中:工资福利支出359.43元;②商品和服务支出67.93万。

5.企业补助315.06元,其中其他对企业补助315.06元。

6.对个人和家庭的补助支出102.14元。其中:①社会福利和救助18.04元;②离退休费84.08元;其他对个人和家庭的补助0.02元。

  1. 项目支出

  1. 本级预算内基本建设前期工作经费5000元,

  2. 军民融合和经济动员专项经费5元,

  3. 民政救灾物资采购和管理经费20元,

  4. 贺州市水环境治理与城市综合发展项目前期工作经费994.39

  5. 产品成本调查经费5元,

  6. 价格监测工作经费10元,

  7. 案涉税价格鉴证专项经费10万元

  8. 节能减排工作经费10

  9. 2020年市本级猪肉储备经费360元,

  10. 粮食安全监督检查工作经费20元,

  11. 仓储设施维修改造15

  12. 城区防洪应急用编织袋专项资金10元。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算30万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费2020年预算16.5万元,同比减少8.5万元,下降34%。下降原因主要是本年厉行节约,尽量减少公务接待开支。此项经费主要用于1.接待各部门和各级各类工作检查;2.行业、部门间的业务往来。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(四)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少17万元,下降100%。下降原因主要是我委本年度没有保留公务车辆

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,贺发展和改委员会的机关运行经费一般公共预算173.38万元,较2019年预算增加9.6万元,增长5.86%,主要原因是编制内实有人数增加

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额66.1万元,其中:政府采购货物预算66.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺发展和改委员会办公用房面积共1919.3平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备1台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,贺发展和改委员会实行绩效目标管理的项目3个,涉及公共财政预算拨款6354.39万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。其中2020市本级猪肉储备经费360元,贺州市水环境治理与城市综合发展项目前期工作经费994.39元,市本级预算内基本建设前期工作专项补助资金5000元。

1.2020市本级猪肉储备经费项目绩效目标:

根据《广西壮族自治区人民政府关于建立自治区市两级冻肉(生猪)储备制度的通知》(桂政发〔200747号)和《关于印发贺州市本级猪肉储备费用补贴暂行办法的通知》(贺财企〔200813号)和(桂发改收费〔2019761号)要求,我2020完成三轮生猪活体储备任务15680/,完成两轮冻猪肉储备431.2/任务。并根据贺州市本级生猪活体储备和冻猪肉储备合同要求,开展公检验收,确保储备数量和质量符合要求确保应急期间储备物资能够调得出用得上、不误事。

2.贺州市水环境治理与城市综合发展项目前期工作项目绩效目标:

根据广西壮族自治区发展和改革委员会关于利用世行贷款贺州市水环境治理与城市综合发展项目可行性研究报告的批复(批复文号:桂发改外资〔201898号),项目总投资为238734.44万元,拟利用世界银行贷款(以下简称世行)15000万美元,预计用六年时间实施。利用世界银行贷款广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目由贺江洪灾风险改善、城市排水与污水管理、机构能力加强与项目管理三大子项目组成,包括五个体系共23个工程,具体项目包括3个子项目:子项目1:贺江洪灾风险改善,子项目2:城市排水与污水管理,子项目3:机构能力加强与项目管理。该项目的主要目标是改善贺州市的洪灾风险管理水平,减少水污染物排放。2020年将继续委托招标代理机构进行一系列招标工作,签订至少两个合同,持续完善施工图设计文件及勘察,同时按照之前的合同约定,继续支付相关单位费用,用以保障项目工作的顺利开展,基本达到我市良好环境的可持续发展。

3.市本级预算内基本建设前期工作专项补助资金绩效目标:

根据《贺州市本级预算内基本建设项目前期工作经费管理暂行办法(试行)》(贺发改投资发〔2014867号),2020年策划、生成、包装、储备一批重大(重点)项目,争取支持30个以上项目可研报告、节能报告、项目申请报告,争取完成21以上项目可研批复、节能批复、核准批复等,并争取2项目形成投资工,全面完善提升中心城区路网、供水、供电、燃气等市政基础设施和四通八达的综合交通基础设施建设 ,优化教育、医疗、文化等公共服务设施的布局,建设与城市发展、产业发展和现代商贸流通相适应的城市配送中心体系,推进产城整合。

收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金;

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括捐赠收入、存款利息收入等。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出

对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费

   纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2020年部门预算信息公开表



州市发展和改革委员会(盖章)

2020526


市发改委2020年部门预算表(预算公开).xlsx




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