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贺州市发展和改革委员会2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

2020-01-08 17:13     来源:市发改委
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第一部分:部门概况

一、贺州市发展和改革委员会及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、主体功能区规划、专项发展规划、区域发展规划、年度发展计划;负责全市投资综合管理,拟订全市固定资产总规模和投资结构的调控目标;负责统筹推进全市重大项目建设;编制全市利用外资和境外投资的规划,引导外资投向;编制和组织实施全市西部大开发战略规划;统筹推进战略性新兴产业发展;编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施;统筹协调全市铁路、民航建设管理工作,统筹推进机场项目各项前期工作,协调解决有关重大问题;统筹协调推进全市医药卫生体制改革;组织编制国民经济动员规划,组织实施国民经济动员有关工作。

(二)机构设置情况

贺州市发展改革委共有委属单位7个。其中委属参照公务员管理事业单位2个,委属非参照公务员管理全额事业单位5个。委属参照公务员管理事业单位分别是:贺州市国土整治资源调查办公室、贺州市国防动员委员会国民经济动员办公室。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室,贺州市重点项目建设管理办公室,贺州市服务业发展局(贺州市政府投资项目评审中心),贺州市经济信息资源管理办公室,贺州市世界银行贷款项目管理办公室。 

贺州市发展改革委机关本级内设机构:办公室、国民经济综合规划科、固定资产投资科、重大项目建设科、地区西部科、农村经济科、工贸外资科、交通能源科、资源节约和环境保护科、社会发展科、人事教育科、铁路建设科、机场建设科、城镇化与服务业发展科)共14个职能科室。 

二、人员构成情况

贺州市发展改革委人员编制总数为69人,其中行政编制19人,参照公务员管理事业编制6人,事业编制42人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数61人,其中行政在职20人,参照公务员管理事业在职4人,事业在职37人(含聘用人员控制数),离退休人员20人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数20人。具体情况如下: 

(一)贺州市发展改革委。行政编制19人,机关后勤服务聘用人员控制数2人,财政供给单位编制内实有人员20人,其中行政编制在职人员18人,离退休人员17人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数20人。 

(二)贺州市国土整治资源管理办公室。参照公务员管理事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中参照公务员管理事业编制在职人员3人,退休人员1人。

(三)贺州市国防动员委员会国民经济动员办公室。参照公务员管理事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员1人,其中参照公务员管理事业编制在职人员1人,退休人员1人。

(四)贺州市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室。事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员4人。

(五)贺州市重点项目建设管理办公室。事业编制14人,财政供给单位编制内实有人员12人,其中事业编制在职人员12人。

(六)贺州市服务业发展局(贺州市政府投资项目评审中心)。事业编制12人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人。

(七)贺州市经济信息资源管理办公室。事业编制6人,后勤服务聘用人员控制数2人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中事业编制在职人员8人,退休人员1人。

(八)贺州市世界银行贷款项目管理办公室。事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员4人。

 

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

     

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入10735.61万元,同比增加3204.55万元,增长42.55%,其中:一般公共预算拨款10735.61万元。  

(二)    支出预算说明。

2018年部门预算总支出10735.61万元,同比增加3204.55万元,增长42.55%,其中:一般公共服务支出10524.14万元,社会保障和就业支出93.62万元,医疗卫生与计划生育支出51.69万元,节能环保支出10万元,住房保障支出56.17万元。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出10735.61万元,同比增加3204.55万元,增长42.55%,其中:基本支出735.62万元,同比增加214.56万元,增长41.18%;项目支出10000万元,同比增加2958.52万元,增长42.02%。具体支出预算如下:

行政运行358.67万元,全部是用于人员经费支出及日常办公经费支出。其中:用于贺州市发展和改革委员会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出212.677万元;用于贺州市发展和改革委员会日常运转发生的基本支出146万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。 

应对气候变化管理事务7万元,用于应对气候变化管理工作经费开支。

事业运行175.48万元,其中:用于贺州市发展和改革委员会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出169.08万元;用于贺州市发展和改革委员会日常运转发生的基本支出6.4万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

其他发展与改革事务支出9983万元,主要用于安排市本级基本建设前期工作经费及贺州市服务业发展专项资金。

机关事业单位基本养老保险缴费93.62万元,主要用于机关事业单位职工养老保险单位缴费部分。

行政单位医疗15.34万元。主要用于行政单位根据国家规定为职工缴纳的各项医疗保险。

事业单位医疗13.06万元。主要用于事业单位根据国家规定为职工缴纳的各项医疗保险。

公务员医疗补助23.29元。主要用于行政事业单位根据国家规定为职工缴纳的公务员医疗补助。

其他污染防治支出10万元。主要用于节能减排工作经费开支。

住房保障支出56.17元。主要用于根据国家规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算30万元,同比增加 20万元,增长200%,增长原因:2018年我委因公临时出国计划1.参加自治区发改委组团赴新加坡开展综合交通城镇布局抽调发展研究,2.委属事业单位贺州市世界银行贷款项目管理办公室组团赴巴西墨西哥商洽国际金融组织贷款项目及赴美国开展水环境项目签约谈判。(2017年我委世行办无因公临时出国预算)

(二)公务接待费2018年预算43万元,同比减少6万元,下降12.24%。此项经费主要用于1.接待各部门和各级各类工作检查;2.行业、部门间的业务往来。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,

(四)公务用车运行维护费2018年预算17万元,同比减少10万元,下降37.04%,此项经费主要用于委内公务车辆日常维修维护等支出。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,贺州市发展改革委的机关运行经费一般公共预算146万元,较2017年预算增加37.23万元,增长34.23%,主要原因是编制内实有人数增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额109.9万元,其中:政府采购货物预算109.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市发展改革委办公用房面积共1127.1平方米;共有机动车3辆,价值57.48万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备1 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,贺州市发展改革委实行绩效目标管理的项目4个,涉及公共财政预算拨款9983万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

 

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括捐赠收入、存款利息收入等。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出

对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2018年部门预算信息公开表

市发改委2018年预算公开表.xls

 

 

 

贺州市发展改革委员会

2018年2月2日

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